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关于2018年上半年综合业绩目标任务完成情况的通报
发布日期:2018-07-23 字号:[ ]

各县区联社、直属各公司:

上半年,全系统各单位以深入推进供销社综合改革为重点,紧紧围绕年初签订的各项目标任务,积极安排部署,细化工作措施,扎实有效地推动各项工作有序开展,大部分指标实现了时间与任务同步,为全面完成全年目标任务奠定了基础。现将全系统上半年综合业绩目标任务完成情况通报如下:

一、经济指标完成情况

(一)商品销售情况

截至6月底,全系统商品销售总额按统计口径实现420103.99万元,完成全年目标任务的55.81%,同比增加绝对额51730.11万元,增幅14.04%。

各县区联社、直属各公司1—6月商品销售总额完成情况表

单位:万元

单   位

本期

同期

同比+%

目标

完成目标的%

目标完成进度排名

市农副公司

10316.70

8267.40

24.79

17010

60.65

1

市回收公司

224740.50

193224.55

16.31

380000

59.14

2

西固区供销社

5413.00

4410.00

22.74

9540

56.74

3

红古区供销社

23836.00

19718.00

20.88

43480

54.82

4

皋兰县供销社

14423.17

11705.80

23.21

26400

54.63

5

永登县供销社

34945.44

29106.33

20.06

64440

54.23

6

七里河区供销社

4905.00

4231.00

15.93

9480

51.74

7

城关区供销社

978.90

837.70

16.86

1900

51.52

8

市土产公司(含金穗)

7770.55

7569.30

2.66

15390

50.49

9

市果品公司

4547.20

4056.00

12.11

9020

50.41

10

金达集团

65108.03

64890.40

0.34

129789

50.16

11

榆中县供销社

23119.50

20357.40

13.57

46230

50.01

12

合计

420103.99

368373.88

14.04

752679

55.81



 

其中实现社会消费品零售额158300.22万元,完成目标任务的53.50%,同比增加绝对额14614.53万元,增幅10.17%。

各县区联社、直属各公司1—6月社会消费品零售额完成情况表

      单位:万元

单位

本期

同期

同比+%

目标

完成目标的%

目标完成进度排名

市农副公司

10206.70

8165.40

25.00

16190

63.04

1

皋兰县供销社

7382.90

5405.96

36.57

12130

60.86

2

市回收公司

11293.95

11079.19

1.94

18730

60.30

3

红古区供销社

10490.00

8073.00

29.94

18080

58.02

4

城关区供销社

603.00

605.70

-0.45

1046

57.65

5

七里河区供销社

3745.00

2997.00

24.96

6710

55.81

6

西固区供销社

3040.50

2652.00

14.65

5580

54.49

7

永登县供销社

23926.85

19513.63

22.62

43970

54.42

8

市土产公司(含金穗)

6278.82

5882.41

6.74

11930

52.63

9

榆中县供销社

12693.30

11078.00

14.58

24530

51.75

10

市果品公司

3707.60

3432.00

8.03

7350

50.44

11

金达集团

64931.60

64801.40

0.20

129622

50.09

12

合计

158300.22

143685.69

10.17

295868

53.50



(二)农业生产资料供应情况

截至6月底,全系统农业生产资料供应平稳,供应各种化肥6.87万吨,农药280.90吨,农用塑料薄膜374.10吨,实现农业生产资料供应总值18035.53万元,完成目标任务的72.57%,同比增加绝对额1156.82万元,增幅6.85%。

各县区联社、市金穗农资公司1-6月农资供应情况表       

                                           单位:万元

单   位

本期

同期

同比+%

目标

完成目标的%

目标完成进度排名

红古区供销社

3056.00

1745.00

75.13

2783

109.81

1

皋兰县供销社

2384.62

2373.84

0.45

2374

100.45

2

永登县供销社

6395.62

6177.77

3.53

7750

82.52

3

西固区供销社

531.50

576.00

-7.73

832

63.88

4

七里河区供销社

604.00

576.00

4.86

1130

53.45

5

市土产公司(含金穗)

543.49

755.90

-28.10

1042

52.16

6

城关区供销社

105.00

130.00

-19.23

204

51.47

7

榆中县供销社

4415.30

4544.20

-2.84

8738

50.53

8

合计

18035.53

16878.71

6.85

24853

72.57


 

(三)再生资源销售情况

截至6月底,全系统实现再生资源销售额234883.90万元,完成全年目标任务的73.87%,同比增加绝对额95144.50万元,增幅68.09%。

各县区联社、市回收公司1-6月再生资源销售完成情况表
                                                           单位:万元

单   位

本期

同期

同比+%

目标

完成目标的%

目标完成进度排名

市回收公司

229340.50

135036.80

69.84

307500

74.58

 1

榆中县供销社

439.00

338.00

29.88

640

68.59

 2

皋兰县供销社

293.00

255.50

14.68

544

53.86

 3

永登县供销社

1405.40

1226.10

14.62

2650

53.03

 4

西固区供销社

1230.00

993.00

23.87

2380

51.68

 5

七里河区供销社

1376.00

1190.00

15.63

2670

51.54

 6

红古区供销社

600.00

500.00

20.00

1190

50.42

 7

城关区供销社

200.00

200.00

0.00

400

50.00

 8

合计

234883.90

139739.40

68.09

317974

73.87


 

(四)农副产品收购情况

上半年,农副产品收购处于淡季,全系统1-6月实现各类农副产品收购总值24804.42万元,完成全年目标任务的38.31%,同比增加绝对额6577.22万元,增幅36.08%。

各单位1—6月农副产品购进完成情况表

                                                                单位:万元

单位

本期

同期

同比+%

目标

完成目标的%

目标完成进度排名

市农副公司

1205.00

1200.00

0.42

1940

62.11

1

红古区供销社

12707.00

9150.00

38.87

21500

59.10

2

西固区供销社

136.00

80.00

70.00

235

57.87

3

七里河区供销社

1579.00

1196.00

32.02

2810

56.19

4

榆中县供销社

2533.00

2013.00

25.83

4510

56.16

5

金达集团

452.09

245.00

84.53

830

54.47

6

市土产公司(含金穗)

970.82

834.00

16.41

1900

51.10

7

市果品公司

212.47

184.10

15.41

420

50.59

8

永登县供销社

3794.04

2559.10

48.26

8070

47.01

9

城关区供销社

33.00

139.00

-76.26

400

8.25

10

皋兰县供销社

1182.00

627.00

88.52

22130

5.34

11

合计

24804.42

18227.20

36.08

64745

38.31



(五)电子商务销售情况

截至6月底,全系统电子商务销售实现1615.41万元,完成全年目标任务的50.21%,同比增加绝对额134.53万元,增幅9.08%。

各县区联社、直属各公司1—6月电子商务销售完成情况表

      单位:万元

单   位

本期

同期

同比+%

目标

完成目标的%

目标完成进度排名

市土产公司(含金穗)

51.10

62.00

-17.58

68

75.15

1

七里河区供销社

120.00

70.00

71.43

160

75.00

2

金达集团

113.43

89.00

27.45

185

61.31

3

城关区供销社

27.00

21.50

25.58

45

60.00

4

皋兰县供销社

128.65

95.57

34.61

215

59.84

5

永登县供销社

129.03

115.20

12.01

238

54.21

6

榆中县供销社

213.80

107.00

99.81

413

51.77

7

西固区供销社

77.00

67.00

14.93

150

51.33

8

市果品公司

67.40

60.11

/

133

50.68

9

市农副公司

110.00

102.00

7.84

220

50.00

10

市回收公司

328.00

441.50

-25.71

770

42.60

11

红古区供销社

250.00

250.00

0.00

620

40.32

12

合计

1615.41

1480.88

9.08

3217.00

50.21


 

(六)利润完成情况

截至6月底,全系统共实现利润454.20万元,完成全年目标任务的52.27%。

各单位1—6月利润完成情况表

单位:万元

单位

本期

同期

同比+%

目标

完成目标的%

目标完成进度排名

西固区供销社

20.78

14.20

46.34

30.00

69.27

1

七里河区供销社

9.56

5.73

66.84

14.00

68.29

2

榆中县供销社

31.40

25.90

21.24

54.00

58.15

3

永登县供销社

27.60

22.01

25.40

50.00

55.20

4

市农副公司

37.40

36.50

2.47

69.00

54.20

5

市回收公司

219.70

273.60

-19.70

418.00

52.56

6

市土产公司

24.00

18.20

31.87

46.00

52.17

7

金达集团

37.50

29.15

28.64

73.00

51.37

8

市果品公司

31.06

27.05

14.82

62.00

50.10

9

红古区供销社

12.50

10.50

19.05

25.00

50.00

10

皋兰县供销社

2.70

12.10

-77.69

28.00

9.64

11

合计

454.20

474.94

-4.37

869.00

52.27


利润

二、项目建设目标完成情况

项目建设工作稳步推进。金达集团金达商务大厦立体停车库项目正在进行基础设施建设,预计7月底前完成基础土建工程;市回收公司兰州再生资源循环经济加工产业园城市矿产物流项目已完成仓库地下基础建设,现正在进行场地平整,雨水管道建设等工程;市农副公司华泰农产品电商冷链配送中心项目已完成电商中心内部装修,配备办公桌、电脑、货架展柜,建设完成了体验中心、结算中心;市果品公司农副土特产品精品展销馆正在进行规划及建设手续的办理;市土产公司定西南路二支路农贸市场及和政路市场改造提升建设项目对两个市场的移交事宜已达成移交意向,即将办理正式移交手续。同时公司联合当地街道正在对市场进行“一街一景”门头改造;30个村级供销综合服务社改造提升建设有序推进。目前,承担村级供销综合服务社改造提升建设任务的县区供销社正在进行对门头、门面、室内吊顶、铺地、墙面粉刷等硬件设施的改造提升。市级财政配套资金180万元(每个6万元)已全部到位并拨付至项目建设单位。县区级配套120万元(每个4万元)已到位48万元,其中皋兰县供销社到位16万元,七里河区供销社到位8万元,永登县供销社到位24万元。

三、各县区联社组织体系、服务体系建设目标完成情况

上半年,组织体系、服务体系建设进展较慢。

组织体系、服务体系建设完成情况表

         类别


完成情况

 

恢复重建

基层社

新建农民合作社(个)

新建农民合作社

联合社

(个)

新建庄稼医院(个)

土地流转(亩)

土地托管(亩)

上半年完成数

3

3

0

2

1643

830

目标任务

5

12

7

8

2540

1148

完成比例(%)

60.00

25.00

0.00

25.00

64.69

72.30

四、综合改革目标完成情况

综合改革总体进展缓慢,各县区供销社理事会、监事会建设尚处于酝酿阶段。向上争取资金2804.48万元(不含市社资金),完成全年目标任务的117.42%。其中国家级扶持资金2472.21万元,为市回收公司兰州泓翼废旧电子产品拆解加工中心的废旧电子产品拆解补贴基金, 省市级扶持资金198万元,县区级扶持资金48万元。信息报送进展良好,截至6月底,各县区联社、直属各公司共报送信息230条,完成全年目标任务的87.12%。

各县区联社、直属各公司1—6月信息报送完成投资情况表

                                                   单位:条

单位

本期

目标

完成目标的%

目标完成进度排名

市农副公司

49

24

204.17

1

市回收公司

36

24

150.00

2

七里河区供销社

17

12

141.67

3

市土产公司

33

24

137.50

4

金达集团

18

24

75.00

5

市果品公司

16

24

66.67

6

西固区供销社

15

24

62.50

7

城关区供销社

7

12

58.33

8

红古区供销社

13

24

54.17

9

永登县供销社

12

24

50.00

10

榆中县供销社

10

24

41.67

11

皋兰县供销社

4

24

16.67

12

合计

230

264

87.12



从上半年各项目标任务进展情况看,全系统经济运行趋势平稳,较去年同期总体呈上升趋势,除农副产品购进因季节因素,完成38.31%外,其它经济指标均实现了时间任务“双过半”。但各单位目标完成进度不平衡,仍有个别单位个别目标任务完成进度未实现与时间进度的同步。同时向上争取资金、基层组织建设等部分指标绝大多数单位完成进度滞后,个别单位尚未启动。

当前,既是供销社深化综合改革的关键时期,也是国家实施乡村振兴战略、农村“三变”改革、农业供给侧改革等的重要战略机遇期,各单位要找到属于自己的历史坐标和方向目标,找准自身发展与时代发展的契合点,坚决摒弃“等、靠、要”思想,抢抓机遇,积极参与,主动作为,以密切与农民的利益联结为重点,以提高经济发展质量和效益为中心,扎实推进各项目标任务进展,确保年底全面完成年度各项目标任务的同时将供销社综合改革向纵深推进,力争使供销社基层组织体系进一步夯实,流通现代化水平进一步提升,新兴业务进一步拓展,为农服务的质量和效益进一步增强,助推供销社综合改革跃上新台阶。

                      

 

                    兰州市供销合作社联合社

                       2018年7月20日

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